CONTADOR NUBE

Los saldos iniciales de activos fijos son fundamentales para registrar todos los bienes y equipos que posee la empresa hasta una fecha de corte específica, este proceso facilita el control detallado de estos activos y permite gestionar la depreciación de manera efectiva, asegurando un manejo adecuado de los recursos financieros y operativos.

Pasos para registrar los saldos iniciales de activos fijos mediante un comprobante contable:

1. Asegúrate de tener configurados los siguientes elementos necesarios:

• Las cuentas contables que se utilizarán para la operación.
• Los grupos de activos que serán vinculados al registro.
• Los activos fijos de la empresa.

2. Accede al módulo correspondiente: puedes ingresar al sistema utilizando cualquiera de las siguientes rutas:

• Dirígete al módulo de Inicio – Crea un comprobante contable.

• Usa el botón + Crear  – Comprobante contable.

• Desde el módulo de Contabilidad – Movimientos contables – Nuevo Comprobante contable. 

3. Completa los datos del encabezado: en la pantalla que aparece, llena los siguientes campos:

• Tipo de comprobante: selecciona el tipo de comprobante previamente creado.
• Consecutivo: asigna manualmente el número del comprobante o permite que el sistema lo genere automáticamente según los parámetros definidos.
• Fecha de elaboración: define el año, mes y día en que se realizará la contabilización del comprobante.
• Moneda: especifica la moneda del registro, especialmente si activaste el manejo de moneda extranjera.

4. Registra los datos específicos: 

• Cuenta contable: ingresa o selecciona las cuentas contables necesarias para el registro.
• Tercero: consulta o crea el tercero correspondiente.

Importante: al crear un nuevo tercero (Registro civil, NIT o cédula de ciudadanía), la identificación debe tener entre 3 y 13 caracteres; valores fuera de este rango generan un mensaje de error.

• Detalle: esta opción se activará únicamente si la cuenta contable relacionada está asociada en la creación de los grupos de activos.

Al seleccionar la cuenta contable, el sistema habilita una ventana donde podrás elegir el activo fijo correspondiente e incorporar la información.

• Descripción: aunque el sistema trae automáticamente el nombre de la cuenta contable, este campo puede ser editado.
• Centro de costo: se habilita si en los parámetros del documento se marcó la casilla para usar centros de costos.
• Débito/Crédito: ingresa el valor de la transacción en la columna correspondiente.

El sistema asegura que los débitos y créditos sumen igual, cumpliendo con el principio de sumas iguales.

5. Agrega datos complementarios: 

• Observaciones: Incluye comentarios adicionales que se visualizarán al imprimir el documento.
• Adjuntar archivo: Anexa soportes o documentos relacionados con los saldos iniciales.

6. Finaliza el registro del comprobante En la parte inferior de la ventana, selecciona una de las siguientes opciones:

• Guardar el documento y descargarlo para impresión.
• Guardar el documento y crear otro comprobante.
• Solo guardar el documento en el programa.

7. Consulta y acciones adicionales: una vez contabilizado el comprobante, accede a las siguientes funciones según sea necesario:

• Descargar e imprimir: guarda el archivo en formato PDF y envíalo a impresión.
• Más opciones: edita datos registrados, anula o elimina el documento, visualiza la contabilización, copia el comprobante o márcalo como favorito.

¡Bien hecho! Ahora ya conoces cómo ingresar saldos iniciales de activos fijos por comprobante contable.