Los saldos iniciales de proveedores te permiten realizar la incorporación de todas las deudas que tiene pendiente de pago la empresa a una fecha de corte determinada por cada uno de los terceros (proveedores) al igual que los saldos a favor o anticipos entregados por la empresa con el fin de llevar un control en forma detallada de las obligaciones adquiridas por la empresa.
Para incluir los saldos iniciales, puedes hacer uso de las siguientes rutas:
1. Vas al módulo de Inicio – Crea un comprobante contable.
2. Por el botón 
– Comprobante contable.
3. Desde el módulo de Contabilidad – Nuevo Comprobante contable.
Al ingresar a esta opción el sistema te habilita la siguiente pantalla, donde es necesario diligenciar diferentes campos:
a. Datos de encabezado:
- Tipo de comprobante: seleccionas el tipo de comprobante contable a utilizar, para ello es obligatorio que ya estén previamente creados.
- Consecutivo: este campo se te habilita de acuerdo a los parámetros definidos en el comprobante contable, pues corresponde al número de comprobante que será contabilizado y se puede asignar en forma manual o el programa lo controla de forma automática.
- Fecha de elaboración: el sistema te permite seleccionar el año, mes y día en el cual se requiere realizar la contabilización del comprobante.
- Moneda: esta casilla te permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el documento, esto aplica cuando manejes monedas extranjeras.
b. Datos específicos
- Cuenta contable: digitas o haces la búsqueda de las cuentas contables a utilizar.
Importante: Para realizar la incorporación de saldos iniciales de cuentas por pagar se utilizan las cuentas de proveedores nacionales y del exterior, al igual que la de anticipo de proveedores.
- Tercero: realizas la búsqueda o crear al tercero (proveedor) sobre el cual se está ingresando la información o los valores pendientes de pago.
Importante: Al crear un nuevo tercero para los tipos Registro civil, Nit y cédula de ciudadanía el límite de la identificación debe ser mayor o igual a 3 dígitos y menor o igual a 13 caracteres, ya que, si se agregan valores fuera del rango permitido, te aparecerá el siguiente mensaje:
- Detalle: esta opción se activará únicamente si la cuenta contable relacionada está marcada como cuenta por pagar y con vencimiento de proveedores.
Cuando ingresas la cuenta contable, el campo de detalle te solicita la siguiente información:
1. Tercero: en este campo relacionas el proveedor con cuenta por pagar.
2. ¿Qué deseas hacer?: seleccionas la opción Crear/Modificar saldo.
3. Prefijo: incluyes el prefijo del documento pendiente por cobrar (ejemplo: FC).
4. Numero de comprobante: ingresas el consecutivo del comprobante.
5. Cuota: digitas el número de cuotas que se tiene para el pago de la factura.
6. Fecha de Vencimiento: defines la fecha en que vence el documento por pagar.
Una vez ingreses estos datos, das clic en el botón 
.
- Descripción: el programa trae el nombre de la cuenta contable, pero estos datos pueden ser modificados.
- Centro de costo: se te habilita si la empresa hace uso de esta opción y en los parámetros del documento se marcó su utilización.
- Débito/Crédito: es necesario digitar el valor de la transacción en la correspondiente columna dependiendo del tipo de registro que se está incorporando.
c. Datos Complementarios
- Observaciones: en este campo es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
- Adjuntar Archivo: el sistema permite anexar un documento o soporte de los saldos iniciales.
Finalmente, teniendo en cuenta que Siigo solo te permite contabilizar comprobantes bajo el principio de sumas iguales (la sumatoria de los débitos debe ser igual a la sumatoria de los créditos), para cuadrar el comprobante de saldos iníciales es necesario utilizar Cuenta puente que maneja el código 99999999 como contrapartida.
Por último, es necesario utilizar las opciones que se encuentran en la parte inferior de la ventana:
Donde es posible:
- Guardar el documento y descargarlo para realizar la impresión del mismo.
- Guardar el documento e inmediatamente realizar otro comprobante.
- Solamente guardar el documento en el programa.
Una vez contabilizado el comprobante es posible visualizar el documento en pantalla:
Adicional al momento de consultar el comprobante contable en la parte superior o encabezado, se habilitan algunas opciones, las cuales se describen a continuación:
1. Descargar e Imprimir: permite visualizar el documento en pantalla y descargar el PDF en el computador para enviarlo a impresión.
2. Más: por último, se encuentra la pestaña más que permite realizar algunos procesos adicionales al comprobante contable; estos son:
- Editar permite modificar algún dato previamente registrado.
- Anular o Borrar el documento.
- Ver contabilización.
- Copiar el comprobante.
- Comprobante favorito.
