d. Proceso compras y proveedores

Registrar pagos o egresos

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Los pagos se realizan en un documento que registra anticipos que la empresa realiza a terceros o los abonos y pagos totales que la empresa realiza a los proveedores sobre las compras previamente incorporadas al programa.

Para registrar un comprobante contable que contabilice el pago a terceros es necesario ingresar por cualquiera de las siguientes rutas:

1. En la página principal con el icono   Comprobante contable.

2. Seleccionar el módulo de Contabilidad – Crear – Comprobante Contable.

Al ingresar a esta opción el sistema habilita la siguiente ventana.

En ella es necesario diligenciar los siguientes campos: 

a. Campos de carácter general:

  • Tipo: Es necesario seleccionar el tipo de comprobante contable a utilizar, para ello es obligatorio que ya estén previamente creados.
  • Número: Este campo se habilita de acuerdo a los parámetros definidos en el comprobante contable, pues corresponde al número de comprobante que será contabilizado y se puede asignar en forma manual o el programa lo controla de forma automática.
  • Fecha de elaboración: El sistema permite seleccionar el año, mes y día en el cual se requiere realizar la contabilización del comprobante de compra.

 Detalle del pago:

En esta sección se adicionan cada una de las cuentas contables de proveedores y caja o bancos dependiendo de donde sale el dinero de la empresa y corresponden a:

b. Campos de carácter específico:

  • Cuenta contable: Es necesario digitar o hacer la búsqueda de las cuentas contables a utilizar.
  • Tercero: Es necesario realizar la búsqueda del tercero sobre el cual se está ingresando la información, en el caso de los pagos corresponde al Nit del proveedor.
  • Detalle: Esta opción se activará únicamente dependiendo de la cuenta contable relacionada.

Cuentas de proveedores: Debe estar marcada como cuenta por pagar y con vencimiento de proveedores.

En cuyo caso el sistema habilita un nuevo recuadro donde es necesario marcar la opción de saldos y con ello en la parte inferior se despliega el listado de todas las compras pendientes de pago:

En ella es necesario seleccionar la compra sobre la cual se realizará abono o pago total.

Y por último dar clic en el botón .

  • Descripción: El programa trae el nombre de la cuenta contable pero estos datos pueden ser modificados.
  • Centro de costo: Se habilita si la empresa hace uso de esta opción y en los parámetros del documento se marcó su utilización.
  • Débito/Crédito: Es necesario digitar el valor de la transacción en la correspondiente columna dependiendo del tipo de registro que se está incorporando.
  • Observaciones: En este campo es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
  • Adjuntar archivo: En este campo el sistema permite anexar un documento o soporte del Pago.

Por último, es necesario utilizar las opciones que se encuentran en la parte superior derecha de la ventana para contabilizar el comprobante, esto se realizara una vez los registros estén cuadrados, es decir, la sumatoria de los débitos este igual a la sumatoria de los créditos.

Donde es posible:

  • Guardar el documento y descargarlo para realizar la impresión del mismo.
  • Guardar el documento e inmediatamente realizar otro comprobante.
  • Solamente guardar el documento en el programa.

Una vez contabilizado el comprobante es posible visualizar el documento en pantalla:

Adicional al momento de consultar el Comprobante contable en la parte superior o encabezado se habilitan algunos iconos:

Los cuales permiten realizar algunas acciones o actividades específicas, las cuales se describen a continuación:

  1. Descargar e Imprimir: Permite visualizar el documento en pantalla y descargar el pdf en el computador para enviarlo a impresión.
  2. Más: Por último, se encuentra la pestaña más que permite realizar algunos procesos adicionales al comprobante contable; estos son:
  • Editar permite modificar algún dato previamente registrado.
  • Anular o Borrar el documento.
  • Ver contabilización.
  • Copiar le comprobante.
  • Comprobante favorito.

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4 Comments
  • Angelica Ruiz says:

    Para no alterar mi consecutivo de egresos, me tocar crear por comprobante contable un nuevo documento, ya que veo que el recibo de pago esta amarrado solo al proceso de compras, si yo quiero realizar pagos de otros gastos diferentes, me toca crear por comprobante contable, lo que me llevaría a tener dos clases de pagos y no podría continuar con el consecutivo que llevo desde hace años, pero noto que al descargar del comprobante contable el diseño del formato no se parece en nada a un comprobante de egreso, me parece que deberían replantear la configuración del recibo de pago que no solamente este amarrado a compras, si no que deje realizar otra clase de pagos y además poder modificarle el tercero, ya que algunos gastos se le paga a una persona pero el gasto se le carga a otra, en fin yo llevo usando el siigo pyme, pero se cambio a nube disque para mejorar, y me imagine que se iba a modificar algunas cosas, pero la base de todo seria la misma y no entiendo aun porque la forma de manejar los egresos cambio

    24 marzo, 2021 at 5:26 pm
    • Ingrit Vasquez says:

      Buen día Angelica, claro que puedes crear un nuevo tipo de comprobantes para registrar los pagos de gastos y así mismo configurar el numero de consecutivo, además debes tener presente que en tu programa contador nube el formato y diseño de todos los comprobantes contables es el mismo.

      26 marzo, 2021 at 9:47 am
  • Dora E. Martinez Celis says:

    Hola, manejo una empresa con el siigo contador pero no tengo el documento de recibo de pago, para descargar los pagos a proveedores, como lo puedo descargar o crear?

    13 enero, 2021 at 1:13 pm
    • Alexandra Garcia says:

      Hola Dora en Siigo Contador no se maneja documentos independientes, todo debe realizarlo por comprobantes contables, puedes crear un nuevo comprobante contable que llamas con el nombre de pagos a proveedores.

      14 enero, 2021 at 8:32 am