El movimiento de cartera por centro de costo discrimina por cada centro de costo los valores de la cartera pendiente por cobro y de los anticipos registrados a favor del cliente por cada comprobante contable.
Para generar este reporte es necesario ingresar por la ruta: Reportes – Cartera/Proveedores – Cartera – Cartera por centro de costo.
Al ingresar a esta opción el sistema te permite seleccionar un centro de costos y/o un cliente en particular o dejar en blanco para que en el listado se reporten todos los centros de costos y terceros que tengan deudas con la empresa y/o saldos a favor.
Una vez confirmado el filtro de búsqueda es necesario dar clic en el botón 
y en la parte inferior se genera el listado reportando por cada centro de costos los comprobantes que registraron ventas con el número de cuotas, el tercero con nombre y número de identificación, el valor de la deuda total y de los anticipos y discrimina del valor de la deuda cuanto esta vencido y cuanto por vencer.
Es necesario tener en cuenta que este reporte se genera con la información a la fecha en la que se está generando el reporte, es decir no maneja corte de fecha.
Adicional este reporte se puede enviar a Excel con el icono 
que se habilita en la parte superior de la ventana.