Para generar el reporte de cartera ingresas por la siguiente ruta: Reportes – Cartera/proveedores – Cartera – Cartera general detallada por cliente.
Una vez ingresas a esta opción es necesario que definas el filtro o criterio de búsqueda:
- Cliente: selecciona el cliente al cual se le vas a realizar la consulta de la cartera.
- Moneda: seleccionas la moneda en la cual se generó los comprobantes, únicamente si en el perfil de la organización se definió que la empresa manejaría moneda extranjera.
Una vez definas los criterios de búsqueda es necesario dar clic en el botón 
y en la parte inferior de la pantalla se visualizara el listado, el cual discrimina por cada cliente las cuentas por cobrar.
Adicional este reporte se puede enviar a Excel con el icono 
que se habilita en la parte superior de la ventana.
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